天津海運職業學院2024年單位預算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
二、關于收入總體情況表的說明
三、關于支出總體情況表的說明
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關于一般公共預算支出情況的說明
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年單位預算表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責
天津海運職業學院在國家核定的規模范圍內實施全日制大學?？聘叩嚷殬I學歷教育并適度開展繼續教育，培養高等專科學歷技術應用人才，促進科技文化發展。
二、機構設置情況
天津海運職業學院內設15個職能處室；下轄0個預算單位。
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
按照綜合預算的原則，天津海運職業學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入15400.9萬元、政府性基金預算撥款收入219.0萬元、國有資本經營預算撥款收入0.0萬元、財政專戶管理資金收入5973.2萬元、事業收入2777.3萬元、事業單位經營收入0.0萬元、上級補助收入0.0萬元、附屬單位上繳收入0.0萬元、其他收入549.0萬元、上年結轉結余6200.4萬元；支出包括：教育支出29213.6萬元、社會保障和就業支出538.5萬元、衛生健康支出281.8萬元、債務付息支出222.7萬元、年終結轉結余863.2萬元。天津海運職業學院2024年收支總預算31119.8萬元。
二、關于收入總體情況表的說明
天津海運職業學院2024年預算收入31119.8萬元，與2023年預算相比減少5550.1萬元，主要原因是減少專用結余收入和非財政撥款結轉結余收入。其中：上年結轉結余6200.4萬元，占19.9%；一般公共預算15400.9萬元，占49.5 %；政府性基金預算219.0萬元，占0.7%；國有資本經營預算0.0萬元，占0.0%；財政專戶管理資金5973.2萬元，占19.2%；事業收入2777.3萬元，占8.9%；事業單位經營收入0.0萬元，占0.0%；上級補助收入0.0萬元，占0.0%；附屬單位上繳收入0.0萬元，占0.0%；其他收入549.0萬元，占1.8%。
三、關于支出總體情況表的說明
天津海運職業學院2024年支出預算31119.8萬元，與2023年預算相比減少3248.2萬元，主要原因是本年度基建項目支出減少。其中：基本支出23474.9萬元，占75.4%；項目支出6781.7萬元，占21.8%；事業單位經營支出0.0萬元，占0.0%；上繳上級支出0.0萬元，占0.0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0.0%；年終結轉結余863.2萬元，占2.8%
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
天津海運職業學院2024年財政撥款收入預算15619.9萬元，與2023年預算相比增加211.3萬元，主要原因是增加項目經費等撥款收入。收入包括：一般公共預算撥款收入15400.9萬元、政府性基金預算撥款收入219萬元、國有資本經營預算撥款收入0.0萬元、上年財政結轉結余0.0萬元。2024年財政撥款支出預算15619.9萬元，與2023年預算相比增加211.3萬元，主要原因是增加項目經費等支出。支出包括：教育支出14576.9萬元、社會保障和就業支出538.5萬元、衛生健康支出281.8萬元、債務付息支出222.7萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津海運職業學院2024年一般公共預算支出15400.9萬元，與2023年預算相比增加211.3萬元，主要原因是增加項目經費等支出。
（二）具體情況。
1、 “205教育支出”14576.9萬元，與2023年預算相比增加90.8萬元，主要原因是基本經費支出減少、項目經費支出增加，其中：
“20503職業教育”14576.9萬元，包括：“2050305高等職業教育”14576.9萬元，主要用于基本經費支出、項目經費支出；
2、“208社會保障和就業支出”538.5萬元，與2023年預算相比增加87.6萬元，主要原因是本年度增加新入職員工，其中：
“20805行政事業單位養老支出”538.5萬元，包括“2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出”359.0萬元，主要用于職工基本養老保險支出?！?080506機關事業單位職業年金繳費支出”179.5萬元，主要用于職工職業年金支出。
3、“210衛生健康支出”281.8萬元，與2023年預算相比增加29.2萬元，主要原因是本年度增加新入職員工，其中：
“21011行政事業單位醫療”281.8萬元，包括“2101102事業單位醫療”224.4萬元，主要用于單位繳納職工醫療保險。“2101199其他行政事業單位醫療支出”57.4萬元，主要用于在職和退休人員醫療費補助支出。
4、“232債務付息支出”3.7萬元，與2023年預算相比增加3.7萬元，主要原因是2023年新增一般債券支出本年度支付利息，其中：“23203地方政府一般債務付息支出”3.7萬元，包括“2320301地方政府一般債券付息支出”3.7萬元，主要用于一般債券利息支出。
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
天津海運職業學院一般公共預算基本支出12334.4萬元，與2023年預算相比減少52.9萬元，主要原因是 生均撥款略有減少。其中：
人員經費9885.9萬元，主要包括：資福利支出9811.0萬元，對個人和家庭的補助74.9萬元；
公用經費2448.5萬元，主要包括：其他資本性支出10.0萬元，商品和服務支出2438.5萬元。
七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明
2024年一般公共預算“三公”經費安排2.3萬元，與2023年預算相比減少58.7萬元，主要原因是 出國(境)經費支出、公務用車運行經費減少。具體情況：公務用車運行經費2.3萬元。
一、2024年因公出國（境）費預算0.0萬元，與2023年預算相比減少55.0萬元，主要原因是出國(境)經費支出由市外辦統籌安排。
二、2024年公務用車購置及運行費預算0.0萬元，其中公務用車運行費2.3萬元，與2023年預算相比減少3.7萬元，主要原因是厲行節約，減少公務用車運行經費支出；公務用車購置費0.0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0.0萬元，主要原因是本單位一般公共預算未安排公務用車購置費。
三、2024年公務接待費預算0.0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0.0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排公務接待費。
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津海運職業學院政府性基金預算支出219.0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0.0萬元。
（二） 具體情況。
1、 “229其他支出”219.0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0.0萬元 ，其中：
“22904其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出” 219.0萬元，包括：“2320498其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出”219.0萬元，主要用于水上實訓中心項目、智慧港口及智能船舶綜合實訓中心項目專項債券利息支出。
九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明
（一）總體情況。
2024年天津海運職業學院預算中沒有使用國有資本經營預算預算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
本部門2024年未安排機關運行經費預算。
（二）政府采購情況。
本單位2024年安排政府采購預算10667.0萬元，其中：政府采購貨物支出2335.1萬元、政府采購工程支出3625.2萬元、政府采購服務支出4706.7萬元。主要項目是：2024年現代職業教育質量提升計劃資金（創優賦能建設項目）2100.0萬元，職業院校魯班工坊建設項目150.0萬元，智慧港口及智能船舶綜合實訓中心項目、2024年職業院校校舍維修項目工程費3625.0萬元，物業、保安服務費837.6萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2023年7月底，本單位共有車輛5輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要包括日常運轉用車。單價(賬面原值)100萬元以上的設備13臺(套)。
（四）預算績效情況說明。
本單位2024年實行績效目標管理的項目10個，涉及預算金額6781.7萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2024年單位預算表
一、《單位收支總體情況表》
二、《單位收入總體情況表》
三、《單位支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關于空表的說明
本單位2024年國有資本經營預算支出情況表為空表。
注：以上預算公開表均作為附表，附于預算公開說明文檔后。
