目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、部門機構設置情況
第二部分 2022年單位預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
二、關于收入總體情況表的說明
三、關于支出總體情況表的說明
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關于一般公共預算支出情況的說明
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年單位預算表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責
天津海運職業學院在國家核定的規模范圍內實施全日制大學專科高等職業學歷教育并適度開展繼續教育，培養高等專科學歷技術應用人才，促進科技文化發展。
二、部門機構設置情況
天津海運職業學院內設15個職能處室；無下轄預算單位。
第二部分 2022年單位預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
按照綜合預算的原則，天津海運職業學院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入 14683.6 萬元、政府性基金預算撥款收入 3000.0萬元、國有資本經營預算撥款收入 0.0 萬元、財政專戶管理資金收入 8021.4萬元、事業收入0.0 萬元、事業單位經營收入 0.0 萬元、上級補助收入 0.0 萬元、附屬單位上繳收入 0.0 萬元、其他收入 192.6 萬元、上年結轉結余 7781.0萬元；支出包括：教育支出 22864.4 萬元、社會保障和就業支出 528.3 萬元、衛生健康支出 285.9萬元、其他支出 3000.0 萬元、年終結轉結余 7000.0 萬元。天津海運職業學院2022年收支總預算 33678.6 萬元。
二、關于收入總體情況表的說明
天津海運職業學院2022年單位預算收入 33678.6 萬元，與2021年預算相比增加 3540.7 萬元，主要原因是 增加政府性基金預算撥款3000.0萬元 。其中：上年結轉結余 7781.0 萬元，占 23.1 %；一般公共預算 14683.6 萬元，占 43.6 %；政府性基金預算 3000.0 萬元，占 8.9 %；國有資本經營預算 0.0 萬元，占 0.0 %；財政專戶管理資金 8021.4 萬元，占 23.8 %；事業收入 0.0 萬元，占 0.0 %；事業單位經營收入 0.0 萬元，占 0.0 %；上級補助收入 0.0 萬元，占 0.0 %；附屬單位上繳收入 0.0 萬元，占 0.0 %；其他收入 192.6 萬元，占 0.6 %。
三、關于支出總體情況表的說明
天津海運職業學院2022年支出預算 26678.6 萬元，與2021年預算相比減少 3459.3 萬元，主要原因是 天津海運職業學院水上教學訓練中心項目建設支出減少3000.0萬元。其中：基本支出 21228.8 萬元，占 79.6 %；項目支出 5449.8 萬元，占 20.4 %；事業單位經營支出 0.0 萬元，占 0.0 %；上繳上級支出 0.0 萬元，占 0.0 %；對附屬單位補助支出 0.0 萬元，占 0.0 %。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
天津海運職業學院2022年財政撥款收入預算 17683.6 萬元，與2021年預算相比增加 5181.4 萬元，主要原因是 基本支出撥款增加1079.1萬元、項目支出撥款增加1102.3萬元、政府性基金撥款增加3000.0萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入 14683.6 萬元、政府性基金預算撥款收入 3000.0 萬元、國有資本經營預算撥款收入 0.0 萬元、上年財政結轉結余 0.0 萬元。2022年財政撥款支出預算 17683.6 萬元，與2021年預算相比增加5181.4 萬元，主要原因是基本支出撥款增加1079.1萬元、項目支出撥款增加1102.3萬元、政府性基金撥款增加3000.0萬元。支出包括：教育支出 13869.4 萬元、社會保障和就業支出 528.3 萬元、衛生健康支出 285.9萬元、其他支出 3000.0萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津海運職業學院2022年一般公共預算支出 14683.6 萬元，與2021年預算相比增加 2181.4 萬元，主要原因是 基本支出撥款增加1079.1萬元、項目支出撥款增加1102.3萬元。
（二）具體情況。
1、“205教育支出” 13869.4 萬元，與2021年預算相比增加2171.6萬元，主要原因是 基本支出撥款增加1069.3萬元、項目支出撥款增加1102.3萬元 ，其中：
“20503職業教育” 13869.4萬元，包括：“2050305高等職業教育” 13869.4萬元，主要用于 人員工資、日常運轉等支出。
2、“208社會保障和就業支出”528.3萬元，與2021年預算相比增加6.4萬元，主要原因是 人員保險略有增加 ，其中：
“20805行政事業單位養老支出” 528.3萬元，包括“2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出” 352.2萬元，主要用于單位繳納職工養老保險 。“2080506機關事業單位職業年金繳費支出” 176.1萬元，主要用于單位繳納職工職業年金。
3、“210衛生健康支出” 285.9萬元，與2021年預算相比增加3.4萬元，主要原因是 人員醫療費用等略有增加 ，其中：
“21011行政事業單位醫療” 285.9萬元，包括“2101102事業單位醫療”231.1萬元，主要用于單位繳納職工醫療保險。“2101199其他行政事業單位醫療支出” 54.8萬元，主要用于支付職工二次報銷醫療費用。
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
天津海運職業學院一般公共預算基本支出 12233.8萬元，與2021年預算相比增加 1079.1萬元，主要原因是 人員經費增加784.1萬元、公用經費增加295.0萬元 。其中：
人員經費 8833.8萬元，主要包括：工資福利支出8767.8萬元，對個人和家庭的補助66.0萬元；
公用經費 3400.0萬元，主要包括：其他資本性支出900.0萬元，商品和服務支出2500.0萬元。
七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明
2022年一般公共預算“三公”經費安排 9.2 萬元，與2021年預算相比減少 0.0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預算中的三公經費與上年一致 。具體情況：本部門一般公共預算安排公務用車運行費9.2萬元。
（一）2022年因公出國（境）費預算 0.0 萬元，與2021年預算相比增加（減少） 0.0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預算未安排因公出國（境）費 。
（二）2022年公務用車購置及運行費預算 9.2萬元，其中公務用車運行費 9.2萬元，與2021年預算相比增加（減少） 0.0 萬元，主要原因是本部門一般公共預算中的公務用車運行費與上年一致；公務用車購置費 0.0 萬元，與2021年預算相比增加（減少） 0.0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預算未安排公務用車購置費 。
（三）2022年公務接待費預算 0.0 萬元，與2021年預算相比減少 0.0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預算未安排公務接待費 。
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津海運職業學院政府性基金預算支出 3000.0 萬元，與2021年預算相比增加 3000.0 萬元，主要原因是 增加天津海運職業學院水上教學訓練中心項目建設支出3000.0萬元 。
（二）具體情況。
1、“229其他支出” 3000.0 萬元，與2021年預算相比增加
3000.0萬元，主要原因是 增加天津海運職業學院水上教學訓練中心項目建設支出3000.0萬元 ，其中：
“22904其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出” 3000.0萬元，包括：“2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出” 3000.0萬元，主要用于 天津海運職業學院水上教學訓練中心項目建設支出。
九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明
2022年天津海運職業學院預算中沒有使用國有資本經營預算預算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2022年未安排機關運行經費預算。
（二）政府采購情況。
本單位2022年安排政府采購預算 4066.4 萬元，其中：政府采購貨物支出 2008.8 萬元、政府采購工程支出 197.5 萬元、政府采購服務支出 1860.1 萬元。主要項目是：現代職業教育質量提升計劃項目專業設備及課程建設 900.0萬元，職業院校“魯班工坊”建設項目購置專業設備 222.2 萬元，物業、保安服務費897.5萬元，軍訓費56.0萬元，數據資源服務費137.0萬元，課程建設費294.3萬元，辦公設備、家具類258.5萬元，專用設備類637.6萬元，網絡設備320.0萬元，圖書145.8萬元，大型修繕197.5萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年7月底，本單位共有車輛 5 輛，其中：副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 5 輛，其他用車主要包括日常運轉用車 。單價50萬元以上的通用設備 11 臺（套），單價100萬元以上的專用設備 8 臺（套）。
（四）預算績效情況說明。
本單位2022年實行績效目標管理的項目 6 個，涉及預算金額
5449.8 萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2.機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2022年單位預算表
一、《單位收支總體情況表》
二、《單位收入總體情況表》
三、《單位支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關于空表的說明
本單位2022年國有資本經營預算支出情況表為空表。
