天津海運職業學院2025年部門預算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
二、關于收入總體情況表的說明
三、關于支出總體情況表的說明
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關于一般公共預算支出情況表的說明
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責
天津海運職業學院在國家核定的規模范圍內實施全日制大學專科高等職業學歷教育并適度開展繼續教育，培養高等專科學歷技術應用人才，促進科技文化發展。
二、機構設置情況
天津海運職業學院內設15個職能處室；下轄0個預算單位。
納入天津海運職業學院2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1.天津海運職業學院本級
第二部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
按照綜合預算的原則，天津海運職業學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入15360.8萬元、政府性基金預算撥款收入219.0萬元、國有資本經營預算撥款收入0.0萬元、財政專戶管理資金收入6110.0萬元、事業收入1950.0萬元、事業單位經營收入0.0元、上級補助收入0.0萬元、附屬單位上繳收入0.0萬元、其他收入200.0萬元、上年結轉結余2802.2萬元；支出包括：教育支出25117.5萬元、社會保障和就業支出534.6萬元、衛生健康支出292.8萬元、債務付息支出222.7萬元、年終結轉結余474.4萬元。天津海運職業學院2025年收支總預算26642.0萬元。
二、關于收入總體情況表的說明
天津海運職業學院2025年部門預算收入26642.0萬元，與2024年預算相比減少4477.8萬元，主要原因是本年度基本建設項目收入減少。其中：上年結轉結余2802.2萬元，占10.52%；一般公共預算15360.8萬元，占57.66%；政府性基金預算219.0萬元，占0.82%；國有資本經營預算0.0萬元，占0.0%；財政專戶管理資金6110.0萬元，占22.93%；事業收入1950.0萬元，占7.32%；事業單位經營收入0.0萬元，占0.0%；上級補助收入0.0萬元，占0.0%；附屬單位上繳收入0.0萬元，占0.0%；其他收入200.0萬元，占0.75%。
三、關于支出總體情況表的說明
天津海運職業學院2025年支出預算26642.0萬元，與2024年預算相比減少4477.8萬元，主要原因是本年度基本建設項目支出減少。其中：基本支出23054.0萬元，占86.53%；項目支出3113.6萬元，占11.69%；事業單位經營支出0.0萬元，占0.0%；上繳上級支出0.0 萬元，占0.0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0.0%；年終結轉結余474.4萬元，占1.78%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
天津海運職業學院2025年財政撥款收入預算15579.8萬元，與2024年預算相比減少40.1萬元，主要原因是基本經費撥款增加291.3萬元，項目經費撥款減少331.4萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入15360.8萬元、政府性基金預算撥款收入219.0萬元、國有資本經營預算撥款收入0.0萬元、上年財政結轉結余0.0萬元。2025年財政撥款支出預算15579.8萬元，與2024年預算相比減少40.1萬元，主要原因是基本經費撥款增加291.3萬元，項目經費撥款減少331.4萬元。支出包括：教育支出14529.8萬元、社會保障和就業支出534.6萬元、衛生健康支出292.8萬元、債務付息支出222.7萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津海運職業學院2025年一般公共預算支出15360.8萬元，與2024年預算相比減少40.1萬元，主要原因是基本經費撥款增加291.3萬元，項目經費撥款減少331.4萬元。
（二）具體情況。
1.“205教育支出”14529.7萬元，與2024年預算相比減少47.1萬元，主要原因是基本經費支出增加284.3萬元、項目經費支出減少331.4萬元，其中：
“20503職業教育”14529.7萬元，包括：“2050305高等職業教育”14529.7萬元，主要用于基本經費支出、項目經費支出；
2.“208社會保障和就業支出”534.6萬元，與2024年預算相比減少4.0萬元，主要原因是本單位該項支出與上年度基本持平，其中：
“20805行政事業單位養老支出”534.6萬元，包括“2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出”356.4萬元，主要用于職工基本養老保險支出。“2080506機關事業單位職業年金繳費支出”178.2萬元，主要用于職工職業年金支出。
3.“210衛生健康支出”292.8萬元，與2024年預算相比增加11.0萬元，主要原因是本單位該項支出與上年度基本持平，其中：
“21011行政事業單位醫療”292.8萬元，包括“2101102事業單位醫療”233.9萬元，主要用于單位繳納職工醫療保險。“2101199其他行政事業單位醫療支出”58.9萬元，主要用于在職和退休人員醫療費補助支出。
4.“232債務付息支出”3.7萬元，與2024年預算持平，主要原因是債務利息支出本年度未增加，其中：“23203地方政府一般債務付息支出”3.7萬元，包括“2320301地方政府一般債券付息支出”3.7萬元，主要用于一般債券利息支出。
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
天津海運職業學院一般公共預算基本支出12625.7萬元，與2024年預算相比增加291.3萬元，主要原因是人員經費財政撥款增加。其中：
人員經費10178.2萬元，主要包括：資福利支出10098.5萬元，對個人和家庭的補助79.7萬元；
公用經費2447.5萬元，主要包括：商品和服務支出2447.5萬元。
七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明
2025年一般公共預算“三公”經費安排2.3萬元，與2024年預算持平，主要原因是堅持厲行節約原則，“三公”經費支出本年度未增加。具體情況：
一、2025年因公出國（境）費預算0.0萬元，與2024年預算相比持平，主要原因是本單位本年度與上年度一般公共預算均未安排因公出國（境）費用。
二、2025年公務用車購置及運行費預算2.3萬元，其中公務用車運行費2.3萬元，與2024年預算相比持平，主要原因是堅持厲行節約原則，公務用車運行費支出本年度未增加；公務用車購置費0.0萬元，與2024年預算持平，主要原因是本單位本年度與上年度一般公共預算均未安排公務用車購置費。
三、2025年公務接待費預算0.0萬元，與2024年預算持平，主要原因是本單位本年度與上年度一般公共預算均未安排公務接待費。
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津海運職業學院政府性基金預算支出219.0萬元，與2024年預算持平。
（二）具體情況。
“229其他支出”219.0萬元，與2024年預算持平，其中：
“22904其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出” 219.0萬元，包括：“2320498其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出”219.0萬元，主要用于水上實訓中心項目、智慧港口及智能船舶綜合實訓中心項目專項債券利息支出。
九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明
2025年天津海運職業學院預算中沒有使用國有資本經營預算預算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
本部門2025年未安排機關運行經費預算。
（二）政府采購情況。
本部門2025年安排政府采購預算6997.7萬元，其中：政府采購貨物支出1455.0萬元、政府采購工程支出584.7萬元、政府采購服務支出4958.0萬元。主要項目是：天津市高校落實《科教興市人才強市行動方案》考核引導資金項目320.0萬元，現代職業教育質量提升計劃資金-2025年中央專款項目917.0萬元，學校校舍維修項目281.5萬元，物業、保安服務費800.0萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2024年7月底，本部門各單位共有車輛3輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要包括日常運轉用車。單價（賬面原值）100萬以上的設備16臺（套）
（四）預算績效情況說明。
本部門2025年實行績效目標管理的項目11個，涉及預算金額3113.61萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2.機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2025年部門預算表
一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關于空表的說明
本部門2025年國有資本經營預算支出情況表為空表。
注：以上預算公開表均作為附表，附于預算公開說明文檔后。
